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市卫生计生委2016年部门整体支出绩效报告

来源:作者:发布日期: 2017-06-20

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  市卫生计生委2016年部门整体支出绩效报告


  一、单位概况
  (一)单位机构、人员情况
  市卫生和计划生育委员会为市人民政府工作部门,机关行政编制为25名。实有人员公务员处级人员13人,公务员科级人员13人。机关后勤服务财政全额拨款事业编制2名、经费自理事业编制1名。实有科级以下机关工勤人员3人。直属二级机构财政全额拨款事业编制18名,实有14人。内设办公室、人事科(机关党委)、财务科、法制行政审批科(综合监督科)、体制改革科(规划与信息科)、宣传应急科(突发公共卫生事件应急指挥中心)、疾病预防控制科(食品安全风险监测管理办公室)、医政医管科(科技教育科)、基层卫生科(合作医疗管理办公室)、妇幼健康服务科(保健科)、中医药管理科(药物政策与基本药物制度科)、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、爱国卫生工作科。下设药品采购中心、计生药具管理中心、计生宣传信息中心共3个直属事业单位。
  (二)主要工作职责
  1.贯彻执行卫生计生工作的方针、政策和法律法规。拟订卫生计生、中医药事业发展规划、规范性文件并组织实施,落实卫生计生标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生计生服务资源配置。
  2.负责疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
  3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、地方标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全地方标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
  4.负责组织拟订并实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施,组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实,负责新型农村合作医疗基金的监管与效益评估,负责定点医疗机构医疗费用控制。
  5.负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构运行监督管理和医疗服务评价体系。
  6.负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
  7.实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,组织制定国家基本药物目录外张家界市增补药物目录,拟订基本药物配送、使用的管理制度。
  8.组织实施全市出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
  9.组织建立计生利益导向、计生特殊困难家庭扶助和促进计生家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计生工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
  10.实施流动人口计生服务管理制度和措施,推动建立流动人口卫生计生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
  11.组织拟订卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
  12.组织拟订卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
  13.指导全市卫生计生工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
  14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作,与港澳台的交流与合作。
  15.贯彻执行保健政策,负责保健工作的宏观管理,负责市定保健对象的医疗保健工作,负责党和国家领导及重要外宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
  16.承担市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。
  17.承办市人民政府交办的其他事项。
  二、部门整体支出资金管理及使用情况
  (一)2016年市卫计委收支情况。
  总收入1886.62万元,其中:一般公共预算拨款1417.01万元,其他收入13.3万元。2015年结转526.79万元。
  2016年总支出1243.16万元,其中:一般公共预算财政拨款基本支出603.29万元(工资福利支出398.52万元,对个人和家庭的补助126.61万元,商品和服务支出78.16万元);一般公共预算财政拨款项目支出611.10万元。结转下年616.67万元。
  2016年 “三公”经费支出43.13万元,比2015年减少23.53万元,减幅35.29%。其中:
  因公出国(境)费0万元,因公出国(境)0人次,比2015年减少1.5万元。
  公务用车购置及运行费31.82万元,其中:公务用车运行维护费31.82万元,公务用车运行维护费支出比2015年减少23.53万元,其主要原因是公车改革,部分公车已移交。
  公务接待费11.31万元,其中:国内公务接待费支出 11.31 万元,公务接待费比2015年减少12.73万元,其主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南党政机关国内公务接待管理办法》的规定。
  (二)下拨区县及计生协会市级专项经费情况。
  1.基本公共卫生服务经费251万元,其中:永定区221万元、武陵源区30万元;
  2.计生事业费272.42万元,其中:市计生协会38万元、永定区145.5万元、武陵源区28.12万元、慈利县43.1万元、桑植17.7万元;
  3.惠民资金2412.58万元,①老年村计生专干困难补助115.58万元,其中:永定区13.75万元、武陵源区2.83万元、慈利县55万元、桑植44万元;②两癌普查42万,其中:永定区35万元、武陵源区7万元;③阳光医疗保障工程补助资金420万元户,其中:永定区400万元、武陵源区20万元;④市级农村合作医疗补助资金1835万元,其中:永定区1594万元、武陵源区241万元 。
  4.社区卫生服务中心建设资金500万元,其中:永定区375万元、武陵源区125万元。
  5.为民办实事项目149.3万元:计生手术后遗症特困家庭补助资金49.3万元(其中:永定区9.3万元、武陵源区2.1万元、慈利县26万元、桑植县11.9万元 ),重性精神病经费救治100万元(其中:永定区29万元、武陵源区3万元、慈利县42万元、桑植县26万元)。

  (三)专项资金使用实施情况。
  1.加强领导。将卫生计生专项资金的管理使用列入卫生计生绩效评估和督查的重要内容,同时,完善了“四权分离”(资格确认、资金管理、资金发放、社会监督)运行机制,各职能部门各司其职,相互配合,形成了公正透明、权利制约、运转协调的管理监督运行机制。
  2.强化目标管理。把卫生计生专项资金的使用管理情况纳入卫生计划生育目标责任制考评,对数据质量,包括基本公共卫生服务对象、计生奖励扶助、城镇独生子女父母、计生特困家庭及重性精神病经费救治目标人群摸底调查数据和最终确认数据,都纳入统计误差进行考核,对出现严重的数据质量、弄虚作假和违规操作等问题均要扣分,实行“一票否决”制。
  3.把握政策。一是严把政策口径环节。为确保政策能够准确落实到位,对区县、乡、村三级层层培训,做到统一政策和口径,不随意扩大和缩小政策范围。二是严把资格确认、及时环节。各区县严格按照确认条件和程序,坚持公开、公平、公正和分级负责的原则,确保各项专项资金的使用管理在“阳光”下规范运行。三是严把信息管理环节。加强资金使用对象信息录入与更新,按照要求,及时向国家、省级、市级报送有关奖扶、计生特困家庭及重性精神病经费救治等各类信息,做到了信息管理规范化、透明化、经常化和制度化。
  4.确保资金及时到位。财政部门积极做了大量深入细致的调研和资金测算工作,及时做好年度基本公共卫生服务经费、奖励扶助和城镇独生子女父母、独生子女保健费、生特困家庭及重性精神病经费救治等目标人群资金预算和决算,并建立资金财政专户。监督委托发放机构将资金及时划转到个人账户,确保资金及时、足额、直接发放到人,并对资金使用全过程进行了严格的监督管理。
  三、部门整体支出绩效情况
  1.市级财政补助两区基本公共卫生服务经费225万元, 使辖区内居民享受健康教育,0至6岁儿童享受预防接种、健康管理,65以上常住居民及其他重点人群享受健康管理等基本公共卫生服务,规范了居民健康档案,基本健康得到保障。
  2.促进了人口计划生育激励制约机制的完善。在转变人口计划生育工作思路和方法的过程中,强化利益导向这一发展理念,不仅顺应了人口计生工作本身的客观规律,而且有助于人口与经济社会协调发展。
  3.促进了农民群众生育观念的转变。计划生育特困家庭1000人,市、区(县)补助资金160万元的投入与发放,使他们家庭得到了实惠,极大的增强了农民群众响应国家号召的内在动力。
  4.提升了家庭发展能力。通过奖励扶助政策的落实,使奖扶对象经济上得实惠,政治上感到光荣,生活上有了一定的保障,奖励金的及时发放,使他们有了一定的资金能够进行家庭发展生产,改善了生活,提升了生活的质量。
  5.体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需求。通过计划生育专项资金的绩效考评,改进财政经济决策水平与政府对资源的配置效率,确保财政预算和奖励扶助政策得到有效实施,促进确立适度的支出规模和支出结构的调整优化,坚持以人为本的科学发展观,加大解决民生问题的投入力度,不断提高了财政资金的使用效率。
  6.中央、省财政安排给我市的各项卫生专项经费和市本级安排的专项经费,都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理,根据不同的项目,分别进行专账核算,做到了严格专款专用,投入到位,没有出现项目资金被挤占、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。
  四、存在的问题
  一是奖扶受益面相对较窄,奖励金标准不高。二是卫生计生专项资金使用管理体制需要进一步完善,管理需要进一步规范。三是个别区县乡镇对摸底上报奖励扶助工作存在不及时的现象,及时准确率不高。四是公用经费预算较少,实际支出较多,预算编制欠合理。五是公务卡使用较少,需要进一步规范公务卡的使用管理,完善公务卡结算管理制度。
  五、下步工作打算
  在下步工作中,我们将立足卫生计生工作实际,采取有效措施,进一步完善政策体系,强化规范管理,全面提升工作水平,主要是:
  1.提高思想认识,加强组织领导。认真学习中央八项规定、省委九项规定和市委十项措施的精神,《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)、《党政机关国内公务接待管理规定》(中办发〔2013〕22号)和有关财经纪律规定。
  2.加大培训力度,加强了内部管理。我委按照国家、省、市相关文件精神,将建立机关内部财务稽查、资产管理、车辆管理、公务接待控制、差旅费和公务卡结算等内控制度措施,进一步健全财务制度,完善内部控制。加大卫生计生系统财务人员培训,严格按照《中华人民共和国会计法》的规定进行会计核算,提高整体业务素质。
  3.遵守财经纪律,切实规范经费支出。通过全面绩效自评,制定了切实可行的整改措施实施整改,切实规范经费支出:一是对会计核算和支出管理进行了进一步规范。所有支出票据上均要注明开支事项及用途,实行“一事一报”;我委差旅费已按规定填写“差旅费报销单”并注明了出差事由。,进一步规范差旅费管理工作。二是对车辆运行维护费管理进行进一步规范。目前,我委所有车辆均使用油卡加油,维修先申请,领导签字批准后才可到定点地方修车。节假日车辆一律封存停在单位机关院内。三是对公务接待管理进行了进一步规范。对中共中央、国务院先后印发了《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》,我委结合工作实际积极抓好贯彻落实。严格执行国家规定的开支范围及标准,切实规范了公务接待管理工作。下一步,我委将继续严格在规定范围和限额内使用现金,规范公务卡结算管理。
  4.积极完善监管,共建长效机制。根据自查及整改的情况,我委对严格“三公”支出管理,提出了强化措施。一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。二是加强用水用电管理。对空调、照明、用水等进行统一管理,提倡节约用水用电。三是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置继续一律按政府采购规定实施,办公用品采购继续实行定点采购,需要办公用品的各科室室填写办公用品采购单,经分管领导批准后,报办公室登记,统一进行采购。
  5.加强精细化管理,落实管理责任,将管理责任具体化、明确化,要求每一个管理者都要到位、尽职。第一次就把工作做到位,工作日清日结,每天都要对当天的情况进行检查,发现问题及时纠正,及时处理。


  张家界市卫生和计划生育委员会
  2017年6月15日

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