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张家界市疾病预防控制中心2017年部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2018-08-02

名 称:张家界市疾病预防控制中心2017年部门决算公开

张家界市疾病预防控制中心

2017年度部门决算公开

 

一、部门情况

(一)基本情况

1、主要职能

 (1)组织试试疾病预防控制工作规划、计划和方案,预防控制相关疾病的发生与流行;组织开展疾病监测;研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分别、发生、发展的原因和流行规律,提供疾病预防控制的策略与措施。

 (2)调查、处置突发公共卫生事件;建立健全救灾防病应急工作机制;监测分析突发公共卫生事件和灾后疫病,提供监测分析报告和预测预警信息;评价分析突发公共卫生事件和救灾防病处置工作,强化应对突发公共卫生事件和救灾防病处置能力。

 (3)收集、报告、分析、评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,健全疫情与健康信息库,强化完善疾病预防控制信息系统,为社会和公众提供疫情与健康信息,为疾病预防控制决策提供依据。

 (4)开展食源性、职业病、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价;监测评价生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康危害因素,提供干预策略与措施。

 (5)负债实验室检测与分析技术的研究和应用;检测检验传染性疾病病原微生物;分析中毒事件的毒物;检测、鉴定、评价疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子;提供突发公共卫生事件应急处置、传染性疾病诊断、疾病和健康相关危害因素预防控制、卫生监督执法等技术支撑。

 (6)开展健康教育,促进健康事业发展;普及卫生防病知识,指导公众开展健康事业;协同相关部门和组织干预公众不良健康行为,促进公众掌握自我保健与防护技能。

 (7)开展疾病预防控制公众业务与技术培训;提供疾病预防控制的技术指导、技术支持和技术服务;开发、引进、推广、应用疾病预防控制的新技术、新方法;指导开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

 (8)组织实施免疫接种规划,供应和管理预防用生物制品。

 (9)提供疾病预防控制的咨询、诊疗、技术服务;组织实施疾病预防控制对外合作交流。

 (10)承担有关部门委托的卫生检测、检验任务。

 (11)承担市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

2、机构情况

    单位下设办公室、质量管理科、免疫规划科(生物制品科)、检验科、公共卫生监测科、食品安全监测科、地方病寄生虫病防治科、慢性非传染性疾病防治科、性病及艾滋病防治科、传染病预防控制科(应急办公室)、预防医学门诊部(体检中心)、结合病防治科、职业病防治科(市职业病防治中心)、宣传教育科、财务科15个内设机构。

3、人员情况

    年末编制人数52人,其中事业编制财政补助43人,经费自理9人。年末在职在编人员52人,退休25人。临时工16人。

(二)当年取得的主要事业成效

1.卫生应急与重大疾病防控取得好成绩。传染病及时报告率、及时审核率等监测指标完成较好。及时有效处置突发公共卫生事件5起。不断加强重点传染病监测,下发了监测方案,完成了霍乱内外环境监测、水产品检测,督促落实腹泻病人检索。完成狂犬病暴露人群预防处置信息数据和信息汇总。在全市城区活禽市场开展职业暴露人群血清监测、外环境标本监测、应急监测。成功举办全市卫生应急大比武,提高了卫生应急技能。补充完善了应急储备库,确保所有应急物资到位。

2.免疫规划工作稳步推进。基础免疫达95%以上,加强免疫达到90%以上。适时开展加强免疫和查漏补种,规范入托入学儿童接种证查验,加强麻疹疫情调查处置等措施,2015-2017年实现了连续三年无麻疹确诊病例的全省最好成绩。继续做好疫苗针对性疾病监测,麻疹、AFP、流脑、乙脑监测指标均达到省监测指标要求,疫苗针对性疾病发病率大幅度下降。累计报告AEFI病例79例,均为一般反应。

3.结核病防治效果明显。1-3季度全市共接诊可疑肺结核症状者2535例,初诊患者就诊率158.4/10万,初诊摄片率93.8%,初诊查痰率92.0%。全年共发现活动性肺结核1393例,完成年任务数的96.1%。肺结核患者转诊率99.8%,主动到位率52.2%。

4.艾滋病防治成绩突出。落实"四免一关怀"和"五扩大、六加强"政策,艾滋病防治工作居全省前列。实现了基层医疗卫生机构艾滋病检测点全市全覆盖,16家初筛实验室和117个检测点管理规范,运转良好。截止11月30日,全市新发现HIV/AIDS患者145例。开展免费咨询检测2700人次,完成被监管人员HIV、梅毒、丙肝检测1322余人次,开展暗娼、吸毒者、性病门诊就诊者、孕产妇开展HIV抗体、梅毒、丙肝检测和行为学调查1600人次。全年开展HIV检测263505人次,累计治疗艾滋病患者1032人。

5.地慢病防控成效显著。永定区成功创建 "省级慢性病综合防控示范区",建成了6个健康社区、5所健康学校、15个健康单位、5个健康食堂餐厅,1个回龙观健康主题公园,以及一条7000米长的澧水风貌带健康步道。成功处置了一起输入性恶性疟,完成"三热"病人疟疾镜检1147人,阳性血片、阴性血片复核率均为100%。采集盐样599份,碘盐覆盖率为100%。采集600份儿童尿碘,301份孕妇尿碘,全面完成了尿碘监测任务。

6.农民工尘肺病救治救助任务超额完成。成立了市尘肺办,出台了《救治救助方案》,并纳入了区县政府年度绩效考核。制定了调查工作方案,成立了诊断小组,完成1161人接尘农民工摸底调查,免费体检588人,诊断壹期以上尘肺病316人,入院救治80人次。

7.食品安全风险监测扎实开展。制定了《实施方案》,明确了责任主体,全面完成了食源性疾病病例监测任务,力所能及地完成了各种食物化学污染物和食源性致病因子的监测与风险评估,监测食品合格率明显提高。

8.健康教育与健康促进工作有大的进步。组织了多项健康教育培训工作,利用卫生日及其它宣传日走向街头,多形式多途径开展传染病、地方病、慢性病等健康教育咨询活动。认真开展控烟、全面健身,大力推动健康生活行为方式。

二、张家界市疾病预防控制中心2017年度部门决算表

(公开表格附后)

三、张家界市疾病预防控制中心2017年度收入支出情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

我单位2017年度收入总计3554.57万元,其中本年收入  3214.67万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余339.9万元;支出总计3554.57万元,其中本年支出1934.84万元,结余分配0万元,年末结转和结余1619.73万元(基本支出结转25.24万元,项目支出结转和结余1594.49万元,经营结余0万元);与 2016年度决算相比收、支总计各增加1637.4万元,增长85.41%,主要原因:新增基建项目,收到财政补助基建资金,故收、支增加较大。

(二)2017年度收入决算情况

本年收入3214.67万元。

1.财政拨款收入2114.13万元,为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的65.77%,包括:一般公共预算财政拨款收入2114.13万元,政府性基金财政拨款收入0万元。

2.事业收入1074万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是二类疫苗流通收入。占本年收入的33.41%。

3.经营收入0万元。

4.其他收入26.54万元,为预算单位在"财政拨款收入"和"事业收入"等之外取得的收入。主要为市卫计委调拨应急处置、传染病防治等工作经费。占本年收入的0.83%。

(三)2017年度支出决算情况

本年支出1934.84万元。

支出按功能分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)支出50.59万元,占2.61%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出1851.89万元,占95.71%;住房保障支出(类)支出30.36万元,占1.57%;其他支出(类)支出2万元,占0.1%。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

基本支出930.99万元(人员经费779.31万元,日常公用经费151.68万元),占本年支出的48.12%;项目支出1003.85万元(行政事业类项目支出971.41万元,基本建设类支出32.44万元),占本年支出的51.88%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

我单位 2017年度财政拨款收入总计2303.11万元,其中本年财政拨款收入合计2114.13万元,年初财政拨款结转和结余188.99万元(一般公共预算财政拨款188.99万元,政府性基金预算财政拨款0万元);财政拨款支出总计2303.11万元,其中本年财政拨款支出合计918.01万元,年末财政拨款结转和结余1385.1万元(基本支出结转25.24万元,项目支出结转和结余1359.86万元),与2016年决算相比,财政拨款收、支总计各增加1209.21万元,增幅110.54%。原因是新增基建项目,收到财政补助基建资金,故财政拨款收、支增加较大。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出918.01万元,较上年决算数904.92万元增加13.09万元,增长1.45%。原因主要是新增基建项目,新增了基建支出;较年初预算数505.49万元增加412.52万元 ,增长81.61%,原因是人员工资调增增加了人员经费开支,项目支出因预算中财政补助支出不含中央、省级配套经费,故实际支出较预算变动较大。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

基本支出717.19万元,占支出78.12%,其中:人员经费597.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费119.2万元,主要包括:办公费、印刷费等。项目支出200.82万元,占支出21.88%,其中:基本建设类项目32.44万元;行政事业类项目168.38万元。

支出按功能分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)支出50.59万元,占5.51%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出835.06万元,占90.96%;住房保障支出(类)支出30.36万元,占3.31%;其他支出(类)支出2万元,占0.22%。

1、社会保障和就业支出(类)2017年度年初预算50.59万元,支出决算50.59万元,完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)2017年度年初预算424.54万元,支出决算835.06万元,完成年初预算的196.7%,决算数大于预算数的原因是人员工资调增增加了人员经费开支,项目支出因预算中财政补助支出不含中央、省级配套经费,故实际支出较预算变动较大。

3、住房保障支出(类)2017年度年初预算30.36万元,支出决算30.36万元,完成年初预算的100%。

4、其他支出(类)2017年度年初预算0万元,支出决算2万元,决算数大于预算数的原因是因年初预算中未含有其他支出,此经费为上年末下达经费科目为其他支出的结转结余资金,预算时未估量全面。

(六)政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金财政拨款支出0万元。

四、"三公"经费支出情况

2017年我单位"三公"经费一般公共预算财政拨款预算43万元,支出决算26.17万元,完成年初预算的60.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待、公车运行维护费节约了开支,决算数比2016年"三公"经费支出减少5.81万元,减幅18.17%,主要原因是公务接待、公车运行维护费节约了开支。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,上年数0万元。

2、公务用车购置及运行费15.34万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费15.34万元),完成年初预算21万元的73.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约了公车运行维护费开支,决算数比 2016年减少2.02万元,原因是节约了公车运行维护费开支。

3、公务接待费10.83万元,完成年初预算22万元的49.23%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少,节约了公务接待开支,决算数比 2016年减少3.79万元,原因是公务接待减少,节约了公务接待开支。

其中:(1)国(境)外接待费支出0万元。

(2)国内公务接待费支出10.83万元,主要是区县疾控中心来办公人员和上级部门来我市督导考核疾控工作等发生的接待支出。国内公务接待共90批次、541人次。决算数比 2016年减少3.79万元,原因是接待减少,节约了公务接待开支。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位是事业单位,无机关运行费。

(二)政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额112.44万元,完成年初预算261.83万元的42.94%,决算数小于年初预算数的主要原因是上年度预算含有一笔专用设备购置款未支付,于上年度12月实现支付,故本年政府采购支出小于年初预算数,决算数比 2016年减少277.81万元,原因是上年度有中央配套购置专用设备项目。

按采购资金性质分类:用一般公共预算列支的政府采购总额为93.22万元,完成年初预算33.83万元的275.55%,其中:政府采购货物支出93.22万元、完成年初预算33.83万元的275.55%,政府采购工程支出0万元、年初预算0万元,政府采购服务支出0万元、年初预算0万元;用政府性基金预算列支的政府采购总额为0万元,年初预算0万元;用其他资金列支的政府采购总额为0万元;年初预算228万元。用非财政性资金列支的政府采购总额为19.22万元;年初预算0万元。

(三)国有资产占用情况

1、截至2017年 12月 31日,我单位共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆;本年购置公务用车0辆。

2、单价50万元以上通用设备8台(套);单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施,单位内部建立了相应的工作机制和操作规程,财务科牵头,相关业务科室参与。在具体工作中,财务科负责于预算支出绩效考评相关政策的制定,牵头组织项目绩效考评工作,下达项目绩效考评通知,跟踪了解项目绩效考评工作实施情况,做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作,探索绩效考评结果公示及应用机制,做好相关科室间的协调工作,最后财务科形成预算绩效考评工作总结材料。

二是加强完善制度建设。我中心出台了《张家界市疾病预防控制中心预算绩效管理办法》,并结合当年预算绩效管理目标任务,从预算编制源头抓起,并进一步落实,不论参评项目涉及资金多少,都要求立项依据充分,与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行只能的项目要求编制项目绩效目标,进一步强化预算单位绩效意识和支出责任,加快构建"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用"的预算绩效管理机制。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指单位取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(九)商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)"三公"经费:是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年市疾控中心部门决算公开附表

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