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张家界市计划生育协会2017年度部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2018-08-02

名 称:张家界市计划生育协会2017年度部门决算公开

张家界市计划生育协会2017年度部门决算公开

 

一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能:协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律、法规和政策;开展群众性宣传工作,普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息,倡导科学、文明、健康的婚育观念,提高群众实行计划生育的能力和水平;拓展服务领域,推进生育关怀行动,为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉;推进人口计划生育基层群众自治,教育、引导广大群众自觉实行计划生育,反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求,依法维护群众的合法权益;承办市委、市人民政府和生计划生育协会、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

2.市计划生育协会内设办公室、业务部和基层部3个科室,与2016年一样。

3.市计划生育协会财政全额拨款事业编制10名,在职情况与2016年一样。

(二)当年取得的主要事业成效

到2017年,全市人口计生基层群众自治合格村(居)比例达80%以上,达到国家级及省级示范村(居)30个,市级示范村(居)64个。2015年12月,市计生协会下发了《关于对计划生育基层群众自治实行以补代奖的通知》(张计生协发[2015]6号),文件规定:凡是创办的计划生育群众自治示范村(居),获得市以上验收合格的,市计生协会给示范村(居)和所在的乡镇,按照国家级、省级、市级三个标准给予一定工作经费,实行以补代奖的办法。今年,对14个获得省级计划生育群众自治示范村(居)及所在的14乡镇各奖励了2000元,奖励经费达到5.6万元。。通过努力全市计划生育群众自治工作取得较好的效果,今年有14个示范点获得省级计划生育基层群众自治示范点称号。

全市开展了第四轮救助计生贫困母亲工作,各单位积极响应,特别是有建设扶贫工作任务的单位都在扶贫村开展了救助活动,救助力度不断加大。今年,全市救助贫困计生家庭数512户,救助资金137.4万元。向上级争取资金,今年省计生协会给我市6个"三结合"项目,资金达30万元。另外,省计生协会给我市贫困计生家庭补助贴息53.52万元,为我市计划生育特殊家庭补助保险经费50.19万元。为了加强对项目资金等专项资金的管理,今年各区县计生协会对专项资金已经进行了自查,6月份市计生协会对区县计生协会专项资金进行检查,确保专项资金做到专款专用。为了帮助计生家庭增强抵御风险的能力,今年完成保险243.4万元,第一次突破了200万元保险大关,理赔206人次,理赔金额142万元,理赔率超过了50%,为投保的计生家庭挽回了部分经济损失。另外,为了关心育龄群众的身体健康,市计生协会利用生殖健康门诊部,对全市计划生育群众进行免费体检活动。

今年"5.29"计生协会活动日,市卫计委、市计生协会、慈利县卫计局、慈利县计生协会联合在慈利县阳和土家族乡杨家坪村开展"关爱计生家庭、服务全域旅游、助力精准扶贫"为主题活动。计生协会会员和当地群众共一千余人观看了《精准扶贫到农家》等富有计生特色的16个文艺节目,现场还设有计生知识咨询长廊,工作人员热情向群众宣传计生政策、法规、孕前优生、生殖健康等知识,发放宣传单及避孕药具。对6个最美计生家庭、32位优秀计生协会会员进行表彰,为5名计生贫困母亲、5名留守儿童发放了救助金。 永定区卫计局、计生协会,在城区人民广场组织举办了一场以"关爱计生家庭,推动精准扶贫"为主题的文艺宣传服务活动。桑植县卫计局、计生协会 ,以"生育关怀、真情服务"为主题的文艺宣传服务活动。现场救助贫困母亲10名,留守儿童12名,发放救助资金22000元。武陵源区计生协5.29活动,在区政府大门口组织了集中宣传义诊活动,为群众体检查病600余人次,赠送药品价值2万余元,慰问贫困母亲9人,送去慰问金1.1万元。市计生协会被省计生协会评为先进单位,永定区计生协会、慈利县计生协会被省计生协会评为模范单位。

二、张家界市计划生育协会2017年度部门决算表

(公开表格附后)

三、张家界市计划生育协会2017年度收入支出情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

我单位2017年度收入总计236.66万元,其中本年收入187.84万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转和结余48.82万元;支出总计236.66万元,其中本年支出187.37万元,结余分配0万元,年末结转和结余49.29万元(基本支出结转25.12万元,项目支出结转和结余24.17万元,经营结余0万元);与 2016年度决算相比收、支总计各增加25.64万元,增长12.15%,主要原因:人员工资普调及增资。

(二)2017年度收入决算情况

本年收入187.84万元。

1.财政拨款收入185.04万元,为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的98.51%,包括:一般公共预算财政拨款收入185.04万元,政府性基金财政拨款收入0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入2.8万元,为预算单位在"财政拨款收入"和"事业收入"等之外取得的收入。主要为人口计生奖。占本年收入的1.49%。

(三)2017年度支出决算情况

本年支出187.37万元。

支出按功能分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

社会保障和就业(类)支出10.65万元,占5.68%;外交医疗卫生与计划生育(类)支出170.33万元,占90.91% ; 住房保障(类)支出6.39万元,占3.41%。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

基本支出158.08万元(人员经费136.58万元,日常公用经费21.5万元),占本年支出的84.37%;项目支出29.29万元(行政事业类项目支出29.29万元,基本建设类支出0万元),占本年支出的15.63 %。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

我单位 2017年度财政拨款收入总计219.60万元,其中本年财政拨款收入合计185.04 万元,年初财政拨款结转和结余34.56万元(一般公共预算财政拨款34.56万元,政府性基金预算财政拨款0万元);财政拨款支出总计219.6万元,其中本年财政拨款支出合计184.57万元,年末财政拨款结转和结余35.03万元(基本支出结转25.12万元,项目支出结转和结余9.91万元),与2016年决算相比,财政拨款收、支总计各增加25.67万元,增幅13.23%。原因是人员工资普调及增资。 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出184.57万元,较上年决算数159.37万元增加万25.2万元,增长15.81%。原因主要是人员工资普调及增资;较年初预算数139.35万元增加45.22万元 ,增长32.45%,原因是人员工资普调及增资。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

基本支出156.08万元,占支出84.56%,其中:人员经费134.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费21.5万元,主要包括:办公费、印刷费等。项目支出28.49万元,占支出15.44%,其中:基本建设类项目0万元;行政事业类项目28.49万元。

支出按功能分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

社会保障和就业(类)支出10.65万元,占5.77%;医疗卫生与计划生育(类)支出167.53万元,占90.77%;住房保障(类)支出6.39万元,占3.46%.

1、社会保障和就业(类)2017年度年初预算10.65万元,支出决算10.65万元,完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育(类)2017年度年初预算122.31万元,支出决算167.53万元,完成年初预算的136.97%,决算数大于预算数的原因是人员工资普调及增资。

3、住房保障(类)2017年度年初预算6.39万元,支出决算6.39万元,完成年初预算的100%。

(六)政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金财政拨款支出 0 万元。

四、"三公"经费支出情况

2017年我单位"三公"经费一般公共预算财政拨款预算3万元,支出决算2.99万元,完成年初预算的99.67%,决算数与年初预算数基本一致。决算数比2016年"三公"经费支出减少1.4万元,减幅31.89%,主要原因是严格控制接待标准及接待批次。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费 0万元,年初预算 0万元,上年数0万元。

2、公务用车购置及运行费1.8万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1.8万元),完成年初预算1万元的180%,决算数大于年初预算数的主要原因是公车已达到使用年限,维修费增加,决算数比 2016年减少1.55万元,原因是严格控制出差次数。

3、公务接待费1.19万元,完成年初预算2万元的59.5%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准及接待批次,决算数比 2016年增加0.15万元,原因是省协会检查考核。

其中:(1)国(境)外接待费支出 0 万元。

(2)国内公务接待费支出1.19万元,主要是按规定开支的各类公务接待等发生的接待支出。国内公务接待共15批次、119人次。决算数比 2016年增加0.15万元,原因是省协会检查考核。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年我单位机关运行经费支出21.5万元,比 2016年增加14.11万元,增幅 191%,主要原因:业务增加经费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额0万元,完成年初预算1.2万元,决算数小于年初预算数的主要原因是单位没有添置固定资产。决算数比 2016年减少3.12万元,原因是单位没有添置固定资产。

(三)国有资产占用情况

1、截至 2017年 12月 31日,我单位共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆。本年购置公务用车0辆。

2、单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

按照部门整体支出绩效目标,在全市范围内开展"生育关怀"救助计划生育贫困母亲工作;积极向省计生协会争取计划生育三结合项目;为全市计划生育家庭提供创业贷款贴息;在全市开展计划生育村居民自治工作;为全市计划生育贫困家庭购买计划生育意外伤害保险。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指单位取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(九)商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)"三公"经费:是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年市计生协会部门决算公开附表

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