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张家界市人民医院2017年度部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2018-08-02

名 称:张家界市人民医院2017年度部门决算公开

2017年市人民医院部门决算情况附表

张家界市人民医院2017年度部门决算公开

 

一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能

张家界市人民医院(以下简称医院)是一所集医疗、预防、保健、教学、科研、急救、妇幼保健为一体的三级综合医院;医院是国家住院医师规范化培养基地;国家全科医生培训基地;湖南师范大学附属医院;长沙医学院教学医院;吉首大学医学院实习基地;湖南师范大学医学院外科学、内科学硕士研究生培养点。

2.机构情况

1990年升格为地级市医院,2014年12月"三院合一"组建新的张家界市人民医院,注册地址:张家界市永定区古庸路192号,注册资本:27044.44万元,现任法定代表人:姚媛贞。医院现有二个院区,编制床位1200张,业务用房面积7.53万平方米。截至2017年12月31日,医院设有临床和医技科室58个,与上期比较,增加了1个科室。主要原因是:我单位消化内科分设为消化一、二两个科室,疼痛科独立成立科室,学科建设进一步加强。

3.人员情况

截止2017年12月31日,我单位平均在职职工1349人,与上期比较,增加60人;在编人员1155人,增加218人;合同制人员204人,减少157人;离退休人员259人,增加4人。主要原因是我单位机构人员结构调整。

(二)当年取得的主要事业成效

1.业务工作量情况。2017年,完成门诊诊疗人次700410人次,同比增加27839人次,增加4.14%;出院人数49247人次,同比增加3653人次,增长8.01%;出院占用床日数479493天,同比增加12292天,增长2.63%;实际占用床日数475877天,同比增加19938天,增长4.37%;手术台次12146台,同比增加234台,增长1.96% 。

2.医疗收入稳步增长。截至2017年12月末,医院实现医疗收入64401.19万元,同比增长15.53%,预算完成率102.22% 。

3.2017年张家界市孕产妇及0-6岁儿童健康管理率逐年上升,孕产妇死亡得到有效控制,实现首个零死亡,同时我市也是2017年全省14个地市州中唯一一个孕产妇零死亡的地级市。新生儿死亡率大幅度下降,农村妇女生殖健康水平逐年上升,艾滋病孕产妇所生儿童感染率得到有效控制,全面提高了全市妇女儿童的健康水平。

二、张家界市人民医院2017年度部门决算表

(公开表格附后)

三、张家界市人民医院2017年度收入支出情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

我单位2017年度收入总计69488.31万元,其中本年收入69256.07万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余232.24万元;支出总计69488.31万元,其中本年支出64634.26万元,结余分配4544.52万元,年末结转和结余309.52万元(基本支出结转194.24万元,项目支出结转和结余115.28万元,经营结余0万元);与 2016年度决算相比收、支总计各增加9790.37万元,增长16.40%,主要原因是2017年我单位实行了药品零差价销售和响应国家医疗服务价格调整政策,医疗收入增加。

(二)2017年度收入决算情况

本年收入69256.07万元。

1.财政拨款收入1368.63万元,为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的1.98 %,包括:一般公共预算财政拨款收入1368.63万元,政府性基金财政拨款收入0万元。

2.事业收入67887.44万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是医疗收入。占本年收入的98.02%。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

(三)2017年度支出决算情况

本年支出64634.26万元。

支出按功能分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

科学技术支出55万元,占本年支出0.09%;社会保障和就业支出8.14万元,占本年支出0.01%;医疗卫生与计划生育支出64566.46万元,占本年支出99.90%;住房保障支出4.66,占本年支出0.01%。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

基本支出21013.59万元(人员经费16652.46万元,日常公用经费4361.12万元),占本年支出的32.51%;项目支出43620.68万元(行政事业类项目支出43620.68万元,基本建设类支出0万元),占本年支出的67.49%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

我单位 2017年度财政拨款收入总计1519.37万元,其中本年财政拨款收入合计1368.63万元,年初财政拨款结转和结余150.74万元(一般公共预算财政拨款150.74万元,政府性基金预算财政拨款0万元);财政拨款支出总计1519.37万元,其中本年财政拨款支出合计1325.13万元,年末财政拨款结转和结余194.24万元(基本支出结转194.24万元,项目支出结转和结余0万元),与2016年决算相比,财政拨款收、支总计各减少801.70万元,减幅34.54%。主要原因是国家对我单位实行药品零差价医改资金保障稳步不前。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1325.13万元,较上年决算数2170.33万元减少845.20万元,下降38.94%。主要原因是国家财政保障水平不足,我单位财政拨款收入减少;较年初预算数831.93万元增加493.20万元,增长59.28%,主要原因是我单位收到该部分资金为本级财政预算外资金,主要为医院重大公共卫生专项,医院临床医疗新技术、新项目开展,医院医学人才团队建设以及市妇幼保健院工资普调资金。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

基本支出833.80万元,占支出62.92%,其中:人员经费833.80万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费0万元。项目支出491.33万元,占支出37.08%,其中:基本建设类项目0万元;行政事业类项目491.33万元。

支出按功能分类,2017年度我单位本年一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

科学技术支出55万元,占4.15%;社会保障和就业支出8.14万元,占0.61%;医疗卫生与计划生育支出1257.33万元,占94.88%;住房保障支出4.66万元,占0.35% 。

1.科学技术支出2017年度年初预算0万元,支出决算55万元,决算数大于预算数的主要原因是我单位收到该部分资金为本级财政预算外资金,属于中央、省补助经费,主要为卫生科研人才培养投入。

2.社会保障和就业支出年初预算8.14万元,支出决算8.14万元,完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出年初预算819.13万元,支出决算1257.33万元,完成年初预算的153.50%,决算数大于预算数的主要原因是我单位人员增加、业务量增大,职工待遇提高以及新技术、新项目开展。

4.住房保障支出年初预算4.66万元,支出决算4.66万元,完成年初预算的100%。

(六)政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金财政拨款支出0万元。

四、"三公"经费支出情况

2017年我单位"三公"经费一般公共预算财政拨款预算15.00 万元,支出决算0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年无一般公共预算财政拨款"三公"经费支出,决算数比2016年"三公"经费支出减少5.00万元,减幅100%,主要原因是我单位本年无一般公共预算财政拨款"三公"经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位属事业单位,2017年我单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额0万元,年初预算0万元,2016年政府采购支出0万元。

(三)国有资产占用情况

1.截至 2017年 12月 31日,我单位共有车辆21辆,其中:一般公务用车5辆;其他用车16辆。本年购置公务用车0辆。

2.单价50万元以上通用设备6台(套);单价100万元以上专用设备32台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

绩效目标:

1.整体目标:我单位承担市区县医疗、科研、教学、预防保健、救死扶伤、妇幼保健的任务;向广大人民群众提供基本的医疗卫生保健服务以及健康知识普及教育;及时高效地应对突发公共卫生事件;积极参与公益活动,协助政府帮助社会救助弱势群体;保障妇女儿童身体健康,预防艾滋病、梅毒及乙肝母婴传播,履行和协调妇幼卫生管理等公共卫生的服务职能。

2.产出指标:我单位预计实现门诊诊疗人次77.33万,出院人次5.23万,住院手术台次1.57万;出院者平均住院日控制在10日内,实际占用床日数达到50.16万,病床使用率达到130%;收入总体增长10%,自营业务收入达到6.93亿元,收支结余实现3000万元,合理调整收入结构,成为病人满意,家属放心,社会信赖的医疗服务机构。

3.效益指标:我单位坚持社会效益第一的原则,保证医疗质量稳步提高,以安全、高效为目标,为病人提供优质安全的医疗服务。

绩效管理:

1.建立健全工作机制:我单位为进一步规范和加强预算绩效管理,强化支出责任,提高资金使用效益,积极稳妥推进预算绩效管理工作,建立了相应的工作机制和操作规程,预算管理办公室(财务部)牵头,相关业务科室参与。预算管理办公室(财务部)组织拟定年度预算的具体编制方案,下达年度预算编制总体要求;传达预算的编制方针、程序、具体指导科室、部门预算方案的编制;根据预算编制方针,对科室、部门编制预算草案进行初步审查、协调和平衡、汇总后编制医院年度预算草案,与各归口预算部门和基层预算单位达成共识后,提交医院预算管理委员会和院长办公会研究确定。

2.加强完善制度建设:我单位根据《预算法》、《医院财务制度》和《张家界市人民医院关于加强预算管理的暂行办法》等法规制度规定,并结合当年预算绩效管理目标任务,从预算编制源头抓起,进一步强化我单位绩效意识和支出责任,加快构建"预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有运用"的预算绩效管理机制。

3.妇幼公共卫生服务项目是一项惠民工程、民心工程,是国家为了保障妇女儿童身体健康所采取的一项重要举措。涉及预防艾滋病、梅毒及乙肝母婴传播、妇幼保健及社区卫生2个专项资金支出。2017年省级分配给我单位妇幼公共卫生项目预算资金为30.93万元根据各项目实施的实际需要,实际投入总支出121870元。

绩效评价:

2017年我单位收入稳定增长,支出同步增长,职工待遇进一步提高,国有资产保值增值,经营活动基本符合财务运行规律,各类专项资金支出1320.61万元,同比增加213.35万元,增长19.27%,项目培训扎实到位,各级人员妇幼健康服务能力得到有效提升;妇幼健康服务稳步推进;重点民生实事项目初显成效,建立了政府主导、部门协同、全社会参与的妇女"两癌"防治模式和协作机制,健全了"两癌"防治工作体系和防控网络,显著增强了妇女"两癌"预防意识与能力,切实做到了"早发现、早诊断、早治疗", 全市2017年孕产妇免费产前筛查项目有效降低了出生缺陷儿的发生。

存在问题:

预算绩效管理意识不强:绩效理念不够深入人心。

整改措施:

大量收集基础数据,细致深入调查研究、测算、分析;采用多种评价方法,科学、合理、客观、全面进行评价;加强学习预算绩效管理专业知识,培养多个领域复合型人才;全面开展部门整体支出绩效管理。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指单位取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(九)商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)"三公"经费:是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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