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张家界市疾病预防控制中心2019年部门预算编报说明

来源:作者:发布日期: 2019-02-12

名 称:张家界市疾病预防控制中心2019年部门预算编报说明

张家界市疾病预防控制中心

2019年部门预算编报说明


一、单位机构、人员情况

我单位现有15个职能科室和0个事业机构,行政事业编制人员52名,实际在职人员50名。

预算收支情况

(一)收入预算,2019年年初预算数1216.52万元,其中,一般公共预算拨款816.52万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入180.00万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加-171.46万元。

  (二)支出预算,2019年年初预算数1216.52万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业109.75万元,卫生健康支出1070.92万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水0万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障35.85万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加-171.46万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入816.52万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为521.52万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为295.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。卫生应急与传染病防控项目支出10万元,疾病控制经费项目支出10万元,中央及省补助经费结转项目支出0万元,突发公共卫生事件应急处置项目支出5万元,中央及省补助经费项目支出170万元,市城区饮用水卫生监测项目支出20万元,公共场所卫生风险监测(含食品安全监测)项目支出25万元,农民工矽肺免费检查经费项目支出10万元,疾病预防经费(含结核病防治)项目支出15万元,收费项目取消经费补助项目支出30万元,疫苗采购付款项目支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款95.00万元,比2018年预算增加0万元,增长0%。

"三公"经费预算

"三公"经费增减变化情况分析:2019年"三公"经费预算18.50万元,比上年预算数43.00万元增长-56.98%,其中:因公出国(境)费增长0%,公务接待费增长-61.36%,公务用车运行维护费增长-52.38%,公务用车购置费增长0%。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额67.78万元,其中,政府采购货物预算67.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用情况

截至2018年底,共有车辆6辆,其中一般公务用车5辆,价值50万元以上设备8台(套),价值100万元以上设备2台(套)。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1216.52 万元,其中基本支出 571.52万元,项目支出 645.00万元

五、主要职责职能

1、疾病控制(包括突发事件的应急处理);

2、公共卫生检测检验;

3、健康教育与健康促进。


六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019市疾控预算公开表


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