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  张家界市卫生健康委员会2018年部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2019-05-20

名 称:  张家界市卫生健康委员会2018年部门整体支出绩效自评报告

                张家界市卫生健康委员会

2018年部门整体支出绩效自评报告


一、部门概况

(一)部门基本情况。1.机构设置。2018年底,张家界市卫生和计划生育委员会设立4独立编制机构,即市卫生计生委、药具药采管理中心、公立医院管理中心、宣传教育中心,独立核算机构数1个,即市卫生计生委,下设办公室、财务科、人事科、体制改革科(规划信息中医药管理科(药政科)、妇幼健康科(干部保健科)、疾病预防控制科、基层卫生科、爱国卫生科、医政医管科(科技教育科)、基层指导科、家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、法制监督科(行政审批科)、宣传应急科、药具药采管理中心、公立医院管理中心、宣传教育中心。共有编制43实有在职人员39,没有超编制安排人员2.主要职责贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规,负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置;负责疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;负责制定职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、地方标准和政策措施;负责推进基本公共卫生和计划生育服务均等化;负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施;负责组织实施全市出生人口性别比综合治理的政策措施,组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展机制等。3.重点工作计划。认真完成省委省政府计划生育工作和卫生重点工作考核责任目标;严格贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法规法律;着力推进医药卫生体制改革工作;加强健康扶贫工作的精准到位;积极创建国家卫生城市;提升医疗卫生服务能力等工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。2018年,本单位支出总计1467.16万元,完成预算783.78万元的187.19%,其中,基本支出788.98万元,占总支出53.78%,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等的人员经费644.79万元,办公费、印刷费等的公用经费144.2万元。项目支出678.18万元,占总支出的46.22%,主要用于办公费、印刷费、国内差旅费、会议费、培训费等商品和服务支出638.46万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

)基本支出2018年度,我委基本支出788.98万元,占总支出的53.78%。其中,用于人员工资、津贴、奖金、社会保障、绩效工资工资福利支出625.33万元;用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费差旅费、维修费、培训费、公务接待费、建整扶贫等商品和服务支出141万元。基本支出中三公经费支出情况:公务用车运行维护11.16万元,公务接待费1.81元,共计12.97万元。

(二)项目支出1.项目资金安排落实、总投入等情况。2018年度项目总收入831.35万元,包括2017年年底结余资金230.95万元、2018年项目经费收入600.4万元,主要包括教育支出(纪检组专项)14.29万元,社会保障和就业支出(党建指导员专项)7万元,医疗卫生与计划生育579.11万元(其中,管理事务47.13万元、公立医院50万元、公共卫生316.28万元、中医院10万元、计划生育事务155.7万元)。2.项目资金实际使用情况。2018年,我委项目总支出678.18万元,占总支出的46.22%,均为行政事业类项目支出。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、公共卫生、中医药和计划生育事务等方面,其中,三公经费支出情况:公务用车运行维护2.43万元,公务接待费3.76元,因公出国(境)费用6.21万元,共计12.4万元。截至2018年底,项目资金结转结余153.17万元,主要是教育支出(纪检组专项)结余14.29万元、社会保障和就业支出(党建指导员专项)结余7万元、医疗卫生与计划生育管理事务结余45.37万元、公共卫生结余85.86万元、中医药结余0.65万元3.项目资金管理情况。一是建章立制,积极推进资金管理制度化。近年来,我委先后制定出台了《张家界市卫生和计划生育专项资金监督管理办法》《张家界市卫生计生委财务制度管理办法》明确审批流程,加强卫生计生资金监督管理,规范资金的分配、拨付、使用和发放,强化廉政预防,确保资金安全,提升资金执行效益。二是建立体系,积极推进专项资金执行有序化。根据《张家界市卫生和计划生育专项资金监督管理办法》的具体要求,严格专项资金预算管理,完善预算编制,严把编制关。规范支出执行,严把执行关。健全专项资金支付办法,优化审核拨付流程,切实保障资金安全;实行专账核算、专款专用,不得将专项资金违规用于"三公"经费和工资福利等一般性支出,加快专项资金执行进度。同时,对违规使用的专项资金,坚决予以收回并追究直接责任人员和主管人员的责任。三是公开信息,积极推进专项资金执行透明。从2015年起,我委按照预算管理制度的要求,积极稳妥推进专项资金信息公开,每年的财务预算、决算情况在向党组汇报后,在我委官网上进行公示,让资金在阳光下规范运作。

)三公经费说明2018度本单位公车运行维护费为13.59万元公务接待费4.3万元,因公出国费为6.21万元。我委严格落实三公经费控制要求,加强审批管理,公车运行维护费较上年的14.79万元下降了1.2万元,公务接待费较上年的4.67万元下降了0.37万元(决算报表中的公务接待费较2017年略有增加,增加的主要原因是属账务处理错误导致,错把会议、培训、活动经费发生的伙食费1.28元列入了公务接待费中,实际产生公务接待费4.3万元)。因公出国费上年没有产生,今年产生费用是因省卫生计生委临时通知,要求各市州派人参加全省卫生应急管理和技术骨干赴以色列开展应急准备体系建设专题培训产生

三、部门整体支出绩效情况

(一)经济性分析方面。通过内部控制的加强,资金的审批流程的明确,全面预算管理的稳步推行,2018年度,我委办公经费较上年得到了有效压缩,公务接待经费减少了0.38万元,公务用车运行维护费减少了1.2万元,印刷费减少了23.68万元。

(二)效率性分析方面。2018年,我委重点工作均按年初工作计划,在规定的时间内顺利实施,实现了高效运行。一是医药卫生体制改革持续深化。逐步完善分级诊疗制度建立现代医院管理制度实现创新全民医疗保障制度不断健全药品供应保障制度严格规范综合监管制度二是健康扶贫工程精准实施。全市四类9种大病贫困患者救治率98.49%,贫困人口慢病管理签约服务做到了应签尽签,重病救治率98.22%。全面实行建档立卡贫困人口县域内住院"先诊疗后付费"政策"一站式"即时结算服务,构建了贫困患者就医"六重保障"机制,全市有31653人次建档立卡贫困人口享受报销优惠政策,住院实际报销比例达88.15%。实现了全市公立医院对建档立卡贫困人口9种大病住院政策性报销后减免50%全覆盖。三是创建国家卫生城市工作纵深推进。以"宣传"为先导全面营造创卫氛围,市委书记和市长《致张家界市全体市民的一封信》得到了广大市民的高度关注和积极响应以"学习"为手段,全面开展创卫培训,组织了2次大规模外出培训学习、5次外出学习考察以"整治"为突破,全力攻克创卫难点,已广泛开展"百沟千点"大除害、"百斗千箱"大换颜、"百路千户"大规范等21项系统整治行动以"强弱项"为目标,全面推进创卫必备条件达标,《张家界市爱国卫生工作条例》市人大常委会已审议通过,群众对创卫支持率达到99%索溪峪国家卫生镇复检通过,蝇类密度控制通过B级验收,创建国家卫生城市11项必备条件已实现9项达标。四是公共卫生和医疗服务能力进一步增强。医疗服务供给和质量稳步提升"互联网+医疗健康"快速发展基层医疗卫生服务体系进一步健全公共卫生和疾病防控体系巩固完善中医药事业在传承中发展。五是人口发展和妇幼卫生工作稳步推进。省定责任目标全面完成妇幼健康服务成效显著计划生育家庭发展能力明显提升流动人口卫生计生均等化服务扎实推进综合治理逐步深化计生协工作彰显特色。

(三)有效性分析方面。2018年,我委大部分任务目标达到了预期效果,有效地提升了医疗卫生服务质量,有力地解决了百姓看病难的问题。1.计划生育管理稳步推进。2018年,我委认真落实上级人口和计划生育工作要求和部署,始终坚持计划生育基本国策不动摇,紧紧围绕"保类进位"年度工作目标,不断开拓创新,狠抓落实,全面推行计划生育服务改革,较好地完成定计划生育各项责任目标,在省级考核中被评为全省良好类型,受到了省委省政府通报表彰。截止2018年9月30日,全市总人口169.62万人,期内出生1.86万人,较上年同期减少0.24万人,出生率10.96‰,较上年同期下降1.5个千分点,自然增长率3.89‰,较上年同期下降1.85个千分点,符合政策生育率95.72%,高于省定目标1个百分点,出生人口性别比110.08,较上年同期下降1.22个比点,出生缺陷发生率66.32/万,较上年同期下降5.42%。2.中医药管理不断夯实。中医药服务能力不断提升,2018年,全市有24名中医住院医师规范化培训学员进岗到位,与2名高中毕业生签订了订单定向免费医学本科生培养协议,完成助理全科医生培训4人。完成5所乡镇卫生院中医馆建设任务,审核通过率100%,能提供中医药服务的乡镇卫生院(社区卫生服务中心)和村卫生室比例分别达到90%和65%以上3.妇幼健康服务重点突出。2018年度,我委紧紧围绕"降低两个死亡率、提高人口质量"为妇幼健康服务重点,全面实施妇幼健康服务重大公共卫生项目。年,全市活产数16353人,产妇数16161人,孕产妇系统管理率为93.03%,孕早期建册率96.52%,产后访视率为95.18%,孕产妇死亡2例,死亡率为11.97/10万。5岁以下儿童死亡105例,死亡率为6.28‰,其中婴儿死亡75例,婴儿死亡率4.49‰7岁以下儿童126161人,健康管理率为95.12%,新生儿访视率96.03%。全市免费孕前优生健康检测14754人,目标人群覆盖率为89.42%,实验室间质评结果合格率98%,早孕随访率97.38%,妊娠结局随访率91.67%全市适龄妇女孕前和孕早期叶酸新增应服人数20732人,新增服用人数19642人,新增叶酸服用依从人数16356人,免费叶酸服用率94.74%,叶酸服用依从率83.27%,健康教育知晓率为97.82%。全市免费婚前医学检查16345人,检查率为87.93%,检出疾病1407人,疾病检出率为8.61%。全市机构内分娩活产数为15164人,其中新筛14452人,筛查率为95.3%,听力筛查15964人,筛查率为105.28%全市农村乳腺癌完成29072人、宫颈癌完成28909人,目标人群覆盖率均超过100%,查出高级别病变143人,宫颈癌22人,宫颈癌早诊率92.86%,确诊乳腺癌9人,乳腺癌早诊率33.33%4.疾病应疾救助落实到位。2018年,我委联合市财政、人社、民政、公安等部门,严格按照国家、省卫生计生委规定时间节点完成年度全市疾病应急救助基金的申请、审核、支付工作,2018年疾病应急救助基金共支付6家医疗机构救助资金86万元,救助患者263人次。5.爱国卫生工作全面推进。2018年,我委组织相关部门,巩固了索溪峪国家卫生镇创建成果,全市创建市级卫生镇1个,省、市级卫生村11个,省、市级文明卫生单位6个,通过了省爱卫会对我市蝇类密度控制达标巩固工作的复查,蝇类密度达到了B级控制标准。6.基层卫生服务不断提升。2018年,以基层卫生能力建设、落实基本公共卫生服务项目、提质增效家庭医生签约服务、推进健康扶贫等为工作重点,确保基本公共卫生服务项目、健康扶贫工作得到有效落实。今年共为乡镇卫生院配备了救护车4台,彩超8台,DR5台,呼吸机8台,全自动生化仪4台。市招录了35名乡村医生本土化人才培养的学生;完成了61名基层医疗卫生机构本土化人才免费培养的招录工作。建立电子健康档案148.90万份,建档率为97.38%;为居民发放印刷资料31.35万余份,播放音像资料128734小时,宣传栏内容更新1580次,举办健康知识讲座1093次;建立预防接种证11.99万人,建证率为100%;完成了0-6岁儿童健康管理11.99万人,儿童健康管理率达95.13%;孕产妇管理产后访视15559人,产后访视率为95.26%。辖区内65岁及以上常住居民22.64万人,接受健康管理13.58万人。累计管理高血压患者数67108人,规范管理50666人;累计管理Ⅱ型糖尿病患者17000人,规范管理12452人;辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者7382人,规范管理6850人,规范管理率为92.79%;登记传染病病例数4791人,网络报告的传染病病例数4791人,传染病疫情报告及时率为100%;0~36个月儿童中医药管理人数49790人,65岁以上老年人中医药管理112721人;全市经上级定点医疗机构确诊的肺结核患者1287人,已管理的肺结核患者1287人,肺结核患者管理率达到100%。2018年3月,我市正式引进中国家医平台,实行信息化电子签约服务工作,目前我市通过中国家庭平台重新签约了474194人,对建档立卡贫困户做到应签尽签,规范管理率达100%

(四)可持续性分析方面。深入落实新时代党的卫生与健康工作方针,坚持稳中求进工作总基调,深入推进健康张家界建设,以卫生健康服务供给侧结构性改革为主线,着力抓重点、补短板、强弱项,坚决打好健康扶贫攻坚战加快推进国家卫生城市创建工作,预防控制重大疾病,切实提高医疗卫生服务质量,稳步促进人口均衡发展,积极应对人口老龄化,进一步调动医务人员积极性,不断增进人民群众健康福祉,为全面建成小康社会打下坚实的健康基础。

四、存在的问题

(一)资金管理欠完善。除了"三公经费"外,对支出项目还没有实行全面预算目标管理,如资产购置、会议、培训费、办公经费、差旅费等,在精细化管理上还有所欠缺。

(二)计划生育扶助奖励扶助金额较低,奖励效果有限。独生子女伤残、死亡家庭和计划生育手术并发症人员是我国实行计划生育政策以来形成的特殊群体,承担了巨大的风险和痛苦,目前政府提供的计划生育奖励扶助金标准较低,受助对象年龄偏大,近年来受物价因素、医疗保障等问题影响,独生子女伤残、死亡家庭和计划生育手术并发症人员生活状况改善不明显,奖励效果发挥作用极其有限。

五、改进措施和有关建议

(一)改进措施。一是加强预算管理。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算,作为全年经费开支的依据,没有纳入预算的项目不得开支,从整体上对资金进行控制,做到开支前有计划,开支时有流程、开支后有监督。二是强化制度建设。根据实际情况不断完善管理制度,强化单位内部控制,在实际执行过程中,从严要求,保证各指标执行不超标、不走样。

(二)建议。一是建议财政部门,加强对各单位财务管理方面的指导,很好的利用信息化管理手段,全面实现信息化,来提升财务管理效率。二是建议积极向上呼吁,适当提高独生子女伤残、死亡家庭扶助标准。

六、报告附表(见附件)



                           张家界市卫生健康委员会

                            2019415




附件1

2018年度部门整体支出绩效评价评分表

填报单位:张家界市卫生健康委员会

一级指标


二级指标


三级指标


分值


指标解释


指标说明


评价标准


得分


投入(10分)




目标设定(4分)


绩效目标合理性

2

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门"三定"方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分

2

绩效目标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。

评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分

2

预算配置(6分)


在职人员控制率

3

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3

"三公经费"变动率

3

部门(单位)本年度"三公经费"预算数与上年度"三公经费"预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。

"三公经费"变动率=[(本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数)/上年度"三公经费"预算数]×100%。

"三公经费"变动率≦0,计3分;"三公经费"变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3

                                                      过程(50分 )                                                  

                                                                过程(50分)                                                                  











预算执行

(32分)



预算到位率

5

部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。

预算到位率=预算数/决算数×100%。

≥90%:5分;每减少10%的完成率扣1分,扣完为止

1

预算控制率

5

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。

预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。


≤0:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

4

结余结转率

5

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。


结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%。
结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

≤9%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

2

预算执行32分




结余结转变动率

5

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

≤10%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

4

公用经费控制率

4

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。


≤100%:4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止

4

"三公经费"控制率

5

部门(单位)本年度"三公经费"实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对"三公经费"的实际控制程度。


"三公经费"控制率=("三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数)×100%。

≤100%:5分;每增加1%的"三公经费"扣1分,扣完为止

5

政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

90%-110%:3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止

3

预算管理(18分)




管理制度健全性

5

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:
①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度;
②相关管理制度是否合法、合规、完整;
③相关管理制度是否得到有效执行。


健全:5分;比较健全:3分;不健全:0分

5

资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。

评价要点:
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估论证;
④是否符合部门预算批复的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。


完全合规:5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止

5

预决算信息公开及完整性

5

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。

评价要点:
①是否按规定内容公开预决算信息;
②是否按规定时限公开预决算信息。 ③基础数据信息和会计信息资料是否真实;
④基础数据信息和会计信息资料是否完整;
⑤基础数据信息和会计信息资料是否准确。

5个要点实现每实现1个得1分

5

资产管理安全性

3

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。


评价要点:
①资产保存是否完整;
②资产配置是否合理;
③资产处置是否规范;
④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5个要点均实现:3分;有1点未达到扣1分,扣完为止

3

产出及效率(40分)







职责履行(10分)


工作实际完成率

5

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。


全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止

5

重点工作实际完成率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。

重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

5

履职效益(30分)





经济效益

20



此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。



此项单位若没有产生"经济效益"和"生态效益",社会效益从以下方面评价:①在中央、省政府考核中评为良以上;②在部门考核中被评为良以上;③在市政府绩效评估考核中为优秀的;④获市级文明奖、综治奖优秀单位的;⑤全年无违反党的"八项规定"的;⑥无违反财政法规等行为的。

20

社会效益




生态效益




行政效能

5

部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。

根据部门自评材料评定

较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

90%(含)以上计5分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计3分;
低于70%计0分。

5

总分

100

91


附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:张家界市卫生健康委员会

财政供养人员情况


编制数

2018年实际

在职人数

控制率

43

39

90.70%

经费控制情况

2017年

决算数

2018年

预算数

2018年预算调整数

2018年

决算数

三公经费

19.46

34.00

——

25.37

1.公务用车购置和维护经费

14.79

11.00

——

13.59

    其中:公车购置

0.00

0.00

——

0.00

          公车运行维护

14.79

11.00

——

13.59

    2.因公出国

0.00

0.00

——

6.21

    3.公务接待

4.67

23.00

——

5.57

项目支出

485.51

195.00

——

678.18

1.业务工作专项

485.51

195.00

——

678.18

2.运行维护专项

0.00

0.00

——

0.00

……



——


公用经费

251.38

197.29

——

141.00

其中:办公经费

29.16


——

19.52

     水费、电费、差旅费

45.52


——

20.07

     会议费、培训费

8.47


——

0.53

政府采购金额

——


——


部门整体支出

——

783.78

1517.96

1467.16


楼堂馆所控制情况

(2018年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率







厉行节约保障措施

修改完善了《张家界市卫生和计划生育委员会财务管理制度》、《张家界市卫生和计划生育委员会专项资金管理办法》《张家界市卫生和计划生育委员会公务用车管理制度》《张家界市卫生和计划生育委员会接待管理制度》《张家界市卫生和计划生育委员会资产实物管理制度》等制度。

说明:"项目支出"需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打"——"部分不需填写数字。


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