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张家界市疾病预防控制中心2018年度部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2019-05-20

名 称:张家界市疾病预防控制中心2018年度部门整体支出绩效自评报告

张家界市疾病预防控制中心

2018年度部门整体支出绩效自评报告


一、部门概况

市疾控中心系副处级事业单位,共有编制52人,其中全额编制43人,自收自支编制9人,在职65人,退休25人。

市疾控中心主要职能:控制疾病,为人民身体健康提供保障;突发公共场所卫生事件应急处置;疫情报告及健康相关因素信息管理;健康危害因素监测与干预;实验室检测分析与评价;健康教育与健康促进等。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

我中心根据国家有关财经法律法规,成立了财务管理工作领导小组,制定了财务管理制度,根据相关财务、会计制度制定了单位层面、业务层面等方面的内控制度,为单位内部控制的实行和政府会计制度衔接实施做好了制度基础。单位资金使用全部实行国库集中支付,在资金使用上按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定进行收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,根据财经制度的有关要求,做到专款专用,单位财务分管领导及纪检部门对全部资金和专项资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后,报分管领导签字,再由分管财务的领导签字同意报帐后到财务室结算。

(一)基本支出

基本支出899.76万元,其中工资福利支出797.99万元,商品和服务支出94.34万元,对个人和家庭补助支出7.43万元。主要用于保障在职人员基本工资支出、津补贴支出、奖金、社会保障缴费、伙食费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费及住房公积金等支出。

三公经费支出22.75万元,其中公务用车运行维护费支出20.73万元,公务接待支出2.02万元。

(二)项目支出

项目支出1604.66万元,其中商品和服务支出571.32万元,对个人和家庭补助支出7万元,基本建设支出1024.36万元,其他资本性支出8.98万元,主要用于疾病预防控制专项业务支出以及实验室检测化验采购试剂、办公设备购置及综合业务楼建设项目。

三、部门整体支出绩效情况

(一)部门整体支出绩效自评分析

通过对2018年部门整体支出绩效自评的结果分析如下:

1.在职人员控制率:125%,大于100%,在职人员66人,编制数52人。

2."三公经费"变动率:0%,小于100%。

3.预算到位率:38.94%,小于90%。

4.预算控制率:42.41%,大于0。

5.结余结转率:4.32%,大于9%。

6.结余结转变动率:-34.57%,小于10%。

7.公用经费控制率:99.31%,小于100%。

8."三公经费"控制率:52.92%,小于100%。我中心按照中央"八项规定"的有关要求严格控制"三公经费"的支出,在上年"三公经费"的基础上有减少,达到了预期目的。

9.政府采购执行率:51.97%,小于90%。

10.管理制度健全性上,我中心根据国家有关财经法律法规和单位实际,成立了财务管理工作领导小组,并按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定,制定了一系列的内部控制制度和财务管理制度,同时结合《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《政府会计准则——基本准则》不断修订完善现行制度,强化单位制度管理,加强单位工作业务绩效管理,有效管控资金使用

11.资金使用合规性上,我中心在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,专人保管,单位纪检部门和分管财务领导对专项资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性、合理性和科学性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

12.预决算信息公开性上,我单位2018年度的三公经费及预决算数据已经按照市财政局的要求公开。

13.职责履行:2018年度,我中心在市卫生计生委的正确领导下,圆满地完成了各项工作任务。

(二)业务工作绩效及社会效益

艾滋病防治项目绩效情况

2018年全市共开展HIV检测302096人次。

2018年全市4个国家级艾滋病监测哨点(暗娼、吸毒者、性病门诊就诊者、孕产妇)开展HIV抗体、梅毒、丙肝检测和行为学调查1600人。

2018年全市正在接受治疗的艾滋病患者,抗病毒治疗覆盖率达到了92.1%。

艾滋病病毒感染者和病人随访检测率:2018年统计显示,张家界市该项指标完成率为99.2%。

艾滋病病毒感染者和病人配偶或固定性伴接受艾滋病抗体检测率:张家界市2018年该项指标完成率为99.6%。

艾滋病病毒感染者和病人每年接受一次结核病检查的比例:2018年张家界市该项指标完成率为99.9%。

2018年对全市17家艾滋病初筛实验室进行了2次督导,且有督导记录,督导覆盖率100%。

检测率及报告及时性:

a、检测率:抽查显示,样品检测率为100%;

b、及时性:抽查显示,样品检测结果报告时间不超过10天的比例为100%。

(2)结核病防治项目绩效情况

2018年我市DOTS策略覆盖率达到100%。新涂阳肺结核病人发现率达到了70%以上。2018年全市登记的新涂阳肺结核病人中治愈率达93.86%,维持了较高的治愈率水平;登记的初治涂阴病人完成治疗率95.77%。2018年结防机构登记活动性病人病案录入率100%。各区县活动性肺结核患者的录入及时率、首次病案完整率均达到了100%。2018年非结防机构网络报告疑似肺结核患者转诊到位率55.69% ,需结防机构追踪的网络直报肺结核及疑似病例追踪到位率100.00% ,转诊和追踪总体到位率94.25%,超出国家90%的预定目标。目前转入患者到位信息反馈率、病案初次录入及时率和抗结核固定剂量复合制剂使用率均达到了100%。治疗流动人口肺结核患者治疗成功率98.50%。2018年全市发现疑似耐药肺结核患者筛查率为39.17%。在艾滋病病毒感染者中结核病的筛查率达到99.82%。圆满完成了2018年张家界市结核病防治绩效目标。

(3)免疫规划项目绩效情况

全市预防接种工作平稳开展。2018年全市共接种一类疫苗305295剂次,二类疫苗82689剂次。全市各种免疫规划疫苗报告接种率均超过95%。

麻疹监测、AFP监测等常规工作按时开展,相关指标达到工作要求。及时处置、上报和系统审核AEFI。

疫苗管理规范,及时对一类苗进行入库和扫码,按需向区县送苗,冷链运转正常。全年除麻风疫苗由于全国短缺不能及时供苗,其他一类疫苗均及时足量供应。

按季度对乡镇预防接种点开展常规工作督导,资料记录详实。

联合教育局开展秋季预防接种证查验工作,对新入园儿童和新入学学生开具接种证查验证明,对未按程序接种疫苗的及时进行查漏补种。

进一步加强免疫规划信息化建设,及时上传儿童预防接种信息。

圆满完成全市IPV补种工作。全市共摸底IPV

补种儿童总数33705人,需补种儿童数6085人,实际补种儿童数5579人。

有效应对2018年疫苗事件,及时回应群众关切。

各区县及时对辖区疫苗立即进行了排查,证实无涉事疫苗流入我市。及时处理其它非涉事批次长春长生冻干人用狂犬病疫苗,开展长春长生狂犬疫苗和百白破疫苗咨询服务和跟踪观察。成立疫苗事件舆情应对小组,耐心做好老百姓的解释工作。通过媒体和网络,进一步加强预防接种相关知识宣传,正面引导。

(4)环境卫生饮用水监测项目绩效情况

2018年3月20日-3月21日、2018年7月17日-7月18日,分两次进行采样,每次完成50个监测点的监测,共采集水样100件,合格率96%。

采用液氯消毒方式时监测项目共33项,采用二氧化氯消毒方式时,监测34项。

水样类型及数量:出厂水12件、末梢水68件、二次供水20件。

(5)食品安全风险监测项目绩效情况

食源性治病因子

张家界市疾控中心全年已完成248件食源性治病因子食品样品监测任务,其中国家常规监测(肉与肉制品、水产及其制品、两栖及爬行类、蛋与蛋制品、焙烤及油炸类食品、冷冻饮品、坚果与籽类及其加工制品类、调味品、中式凉拌菜)10类40件;国家专项监测(冷冻饮品、餐饮食品)2类208件,并分别进行了沙门氏菌、单增李斯特菌、致泻大肠埃希氏菌、弯曲菌、副溶性弧菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、蜡样芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、阪崎肠杆菌、菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌计数、霉菌、酵母、克罗诺杆菌属等17类共计1342项次微生物的检测、分析与上报。

食品化学性污染物

张家界市疾控中心全年已完成化学性污染物食品样品监测145件,其中国家常规监测(谷物及其制品、蔬菜及其制品、肉与肉制品、水果、蛋与蛋制品、豆与豆制品、植物油及其制品、焙烤食品、食用菌及其制品、酒类、茶及茶制品、坚果及籽类、熏烧烤动物性食品)14类100件;国家专项监测(肉及肉制品、水产动物及其制品、蛋及蛋制品、饮料、蜂产品、杏仁及杏仁制品、食品用纸制品)7类45件。并分别进行了杀虫剂(氧乐果、甲基异柳磷、灭多威、异丙威、硫丹及其代谢物(α-硫丹、β-硫丹、硫丹硫酸酯)、毒死蜱、三唑磷、克百威及其代谢物(克百威、3-羟基克百威12)、吡虫啉、啶虫脒、氯虫苯甲酰胺、甲拌磷及其氧类似物(甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜)、氟虫腈及其代谢物(氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈亚砜)、水胺硫磷、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯)、杀菌剂(烯酰吗啉、五氯硝基苯、嘧霉胺、咪鲜胺、甲霜灵、甲基硫菌灵、多菌灵、腐霉利、二硫代氨基甲酸酯类(福美锌、福美双、代森锰锌、代森联、丙森锌等)、三唑酮、苯醚甲环唑、百菌清、丙环唑、戊唑醇、恶霜灵、异菌脲、腈菌唑、吡唑醚菌酯)重金属(铅、镉、总汞、总砷、铝、铬、镍、铜、硒、钒、锰、锂、锑、钡、锡等。)、喹诺酮类(氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星、环丙沙星、达氟沙星、二氟沙星、恩诺沙星、氟甲喹、恶喹酸、沙拉杀星)、四环素类(土霉素、金霉素、四环素、强力霉素)多环芳烃(苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(j)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(g,h,i)苝、苯并(a)芘、䓛、环戊并(c,d)芘、二苯并(a,h)蒽、二苯并(a,e)芘、二苯并(a,h)芘、二苯并(a,i)芘、二苯并(a,l)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、5-甲基䓛、苯并(c)芴)等共计1484项次食品化学性污染物的检测、分析与上报。

3.样品主要来源:慈利县(芙蓉超市、城西大市场)、永定区(百大梅尼、奇峰市场、淘宝网、新步步高、益多、新峰市场、中商农贸市场)、桑植县(丰采超市、澧源大市场)、武陵源区(梅尼超市天子店、武陵源大市场)等。

(6)慢性病防治项目绩效情况

督导覆盖率:2018年全年对两区两县关于慢性病、创卫、基本公共卫生服务等内容共进行了4次督导,且有督导记录及督导小结,督导覆盖率100%。

慢性病管理:大部分单位开展了35岁以上人群门诊首诊测血压登记制度,对已确诊的原发性高血压、2型糖尿病患者建立健康档案并纳入专案管理;对确诊的慢性病患者每年提供至少4次随访和1次健康体检,管理慢性病人群最近一次血压、血糖值,控制率分别达到40%以上。

业务培训:今年举办了死因监测培训一次,基本公共卫生服务培训一次,全市共培训业务骨干10人。

肿瘤监测:2018年全县肿瘤登记报告病例2073例,肿瘤死亡病例698例,粗发病率293.37/10万,粗死亡率99.80/10万,后期对照慈利县数据总库,进行核对、重查。5月底,按照省里要求已上报2015年年报数据至国家肿瘤癌症中心。

死因监测:张家界市2018年共报告死亡人数10200例,粗死亡率为667.06、10万,报告及时率98.1%,身份证填写完整率99.42,多死因填写完整率92.52%,审核率99.71%,一审通过率100%,整体数据在全省处于前三。

突发公共卫生应急处置及传染病防治项目绩效情况

传染病信息与突发公共卫生事件的报告与管理

按要求完成了每天四次疾病预防控制信息系统网络巡查工作,完成了月分析、年分析报告的撰写并上报,完成了突发公共卫生事件、手足口病、、登革热、腮腺炎、流感等重点传染病专题风险评估报告共7期。

截止2018年12月30日,全市报告所有疫情均得到有效处置,未因处置不力导致的传染病继发疫情。完成了《调整突发公共卫生事件应急处置机动队》、《张家界市疾病预防控制执行突发公共卫生事件应急处置方案》、以及各类传染病疫情处置工作方案30余种,完成了基本包括所有法定传染病疫情个案调查表的整理收集工作。

应急物资管理

1.完成了应急物资清理,整理,建立应急物资出入台账,打造了全新的应急装备储备库。

2.接收了省卫计委应急物资2批次,接收省疾控中心应急物资1批次,根据疫情需要向各区县发出防护装备、消毒药械、病媒防治物资4批次,所有物资均做好了出入帐登记。2018年年底,新补充应急物资1.1万元,目前应急物资储备较为充足,能够应付2-5次突发公共卫生事件现场处置的需要。

重点传染病防控和监测

根据《湖南省2018年重点传染病监测方案》的要求,我科室于3月份完成了我市2018年霍乱、狂犬病、流感、手足口病、登革热、人感染高致病性禽流感监测方案的制定,制定了本年度的监测工作计划。1、霍乱监测:全市开展霍乱外环境监测,每月采集甲鱼等水产品开展检测,在霍乱流行季节(5-10月),各区县疾控中心均开展环境水体监测。要求各县区每月采集水体标本数量不少于10份。全市2018年共监测水体标本441份,其中永定区90份、武陵源区135份、慈利县120份、桑植县96份,未检测出阳性结果,均完成了监测任务要求。每月督促县级以上医疗机构开展肠道门诊腹泻病人检索工作,完成了腹泻门诊比例要求,未发现阳性结果。2、狂犬病监测按要求每月完成了狂犬病暴露人群预防处置信息数据、全市狂犬疫苗的使用汇总工作并上报。2018年,我市未报告狂犬病病例。每年分上、下半年共两次上报宿主动物情况,2018年各区县疾控中心均上报及时。3、流感监测:2018年周督促张家界市哨点医院人民医院完成了流感病例的网络报告和标本采集。每周两次收集标本。

2018年,哨点医院市人民医院共采集1086份,完成病毒分离并上送标本。我中心已经对患者信息及标本检测结果进行了实验室检测并网络报告。4、人禽流感监测:职业暴露人群监测及监测结果:2018年4月25日起在全市城区活禽市场开展职业暴露人群血清监测,监测对象包括活禽运输人员、活禽销售员,活禽加工处理工作人员,采集血清标本30份,7月份,国家疾控中心反馈检测结果,未检出阳性,完成了所有调查人员个案调查并将调查表及检测结果录入了监测平台。2018年,本市未报告不明原因肺炎病例、人感染高致病性禽流感病例和人感染H7N9禽流感病例,也未报告动物间禽流感疫情。5、手足口病监测:张家界市2018年手足口病发病率为121.44/10万,发病数比去年同期减少50.24%,全年无重症死亡病例报告,无聚集性疫情报告。6、登革热监测在5-10月期间在我市开展了登革热主要传播媒介监测,按要求完成了蚊幼监测和成蚊监测,我市自2014年报告两例输入性病例后,自2015年以来,再未报告过输入性病例及本土病例。

病媒生物监测工作

按《湖南省病媒生物监测方案》以及创建国家卫生城市对病媒生物监测工作的要求,我中心全年开展了鼠、蚊、蝇、蟑四种病媒生物监测,鼠类监测方法采取路径法,年共调查路径73.8千米,发现鼠迹象56处,总路径指数0.76;各月均能发现鼠迹,路径指数以9月最高,为1.46。以11月最低,为0.24;蚊监测采用诱蚊灯法、路径法,双层叠帐法开展监测,监测结果诱蚊灯法年平均密度为1.82只/小时。双层叠帐法共捕获白纹伊蚊27 只,总帐诱指数0.37。路径法全年共调查路径51千米,调查水体数409处,共发现阳性水体数29处,总路径指数为0.57;蝇监测采用笼诱法开展监测,2市城区永定区、武陵源区共捕获苍蝇201只,共布笼128个(每月16个),蝇密度1.57只/笼;蟑螂监测采用粘补法开展监测,全年共布放粘蟑纸1800张,回收1783张,阳性张数46张,粘捕蟑螂89只,年平均密度为0.05只/张,平均侵害率2.58%。我中心完成了全年的病媒生物密度监测任务。

应急演练工作

10月23日-24日,我中心组织开展了卫生应急演练,参演队伍包括永定区疾控中心、武陵源区疾控中心、慈利县疾控中心、桑植县疾控中心机动队。演练地点选在武陵源区。演练流程分为:贤任 例,展示我省应对自然灾害和突发公共卫生事件应急处置能力。紧急集合、自然灾害初期快速评估及疾病监测、现场流行病学调查、疫情现场采样、饮用水及环境消毒等5个模块。模拟近年来频发的自然灾害相关疫情,通过演练来检验及提升各区县疾控中心应对自然灾害的卫生应急水平,取得了良好的效果。

存在的主要问题

对预算政策和知识掌握不全面,编制部门预算不够精细, 预算时未对单位整体资金进行统筹预算,主要从两个方面导致预算数据与实际支出数据落差较大,一是对单位上年结转预算理解有偏差,考量不全面,二是没有充分考虑中心收入及专项资金的不确定性。

改进措施和有关建议

进一步加强预算管理知识的学习,结合单位实际情况,吸取今年预算上的经验教训,为今后的预算管理打好基础,做好部门预算,合理有效地管理使用资金,客观全面地做好整体支出绩效评价工作。

报告附表  






















                     

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

财政供养人员情况


编制数

2018年实际

在职人数

控制率

52

65 

125% 

经费控制情况

2017年

决算数

2018年

预算数

2018年预算调整数

2018年

决算数

三公经费

26.17

43 

——

22.75 

1.公务用车购置和维护经费

15.34 

21 

——

20.73 

    其中:公车购置

 

 

——

 

          公车运行维护

15.34 

21 

——

20.73 

    2.因公出国

 

 

——

 

    3.公务接待

10.83 

22 

——

2.02 

项目支出

890.57

850.96

——

1604.66

1.业务工作专项

890.57

850.96

——

571.32

2.运行维护专项



——

1033.34

……


 

——

 

公用经费

151.68

115 

——

94.34 

其中:办公经费

9.3

 

——

7.04

     水费、电费、差旅费

22.65

 

——

16.75 

     会议费、培训费

5.42


——


政府采购金额

——

6.2 

——

3.22 

部门整体支出

——

1387.98 

2504.43

2504.43 


楼堂馆所控制情况

(2018年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

 

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:"项目支出"需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打"——"部分不需填写数字。

2018年度部门整体支出绩效评价评分表


填报单位:

一级指标


二级指标


三级指标


分值


指标解释


指标说明


评价标准


得分


投入(10分)




目标设定(4分)


绩效目标合理性

2

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门"三定"方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。


合理:2分;较合理:1分;不合理:0分

2

绩效目标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。


评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。


明确:2分;较明确:1分;不明确:0分

1

预算配置(6分)


在职人员控制率

3

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。


以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

0

"三公经费"变动率

3

部门(单位)本年度"三公经费"预算数与上年度"三公经费"预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。


"三公经费"变动率=[(本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数)/上年度"三公经费"预算数]×100%。


"三公经费"变动率≦0,计3分;"三公经费"变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。


3

                                                      过程(50分 )                                                  

                                                                过程(50分)                                                                  











预算执行

(32分)



预算到位率

5

部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。

预算到位率=预算数/决算数×100%。

≥90%:5分;每减少10%的完成率扣1分,扣完为止

0

预算控制率

5

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。

预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。


≤0:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

1

结余结转率

5

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。


结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%。
结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。


≤9%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

2

预算执行32分




结余结转变动率

5

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。


结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。


≤10%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

5

公用经费控制率

4

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。


≤100%:4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止

4

"三公经费"控制率

5

部门(单位)本年度"三公经费"实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对"三公经费"的实际控制程度。


"三公经费"控制率=("三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数)×100%。

≤100%:5分;每增加1%的"三公经费"扣1分,扣完为止

 5

政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

90%-110%:3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止

1.5

预算管理(18分)




管理制度健全性

5

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:
①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度;
②相关管理制度是否合法、合规、完整;
③相关管理制度是否得到有效执行。


健全:5分;比较健全:3分;不健全:0分

 5

资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。

评价要点:
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估论证;
④是否符合部门预算批复的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。


完全合规:5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止

 5

预决算信息公开及完整性

5

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。

评价要点:
①是否按规定内容公开预决算信息;
②是否按规定时限公开预决算信息。 ③基础数据信息和会计信息资料是否真实;
④基础数据信息和会计信息资料是否完整;
⑤基础数据信息和会计信息资料是否准确。

5个要点实现每实现1个得1分

 5

资产管理安全性

3

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。


评价要点:
①资产保存是否完整;
②资产配置是否合理;
③资产处置是否规范;
④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5个要点均实现:3分;有1点未达到扣1分,扣完为止

5

产出及效率(40分)







职责履行(10分)


工作实际完成率

5

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。


全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止

5

重点工作实际完成率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。

重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

 5

履职效益(30分)





经济效益

20



此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。



此项单位若没有产生"经济效益"和"生态效益",社会效益从以下方面评价:①在中央、省政府考核中评为良以上;②在部门考核中被评为良以上;③在市政府绩效评估考核中为优秀的;④获市级文明奖、综治奖优秀单位的;⑤全年无违反党的"八项规定"的;⑥无违反财政法规等行为的。

 

社会效益

 16



生态效益




行政效能

5

部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。

根据部门自评材料评定

较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

 3

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

90%(含)以上计5分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计3分;
低于70%计0分。

 4

总分

100

77.5


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