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张家界市中心血站2019年部门预算公开

来源:作者:发布日期: 2019-02-12

名 称:张家界市中心血站2019年部门预算公开

张家界市中心血站

2019年部门预算公开

 

目  录

 

一、单位机构、人员情况

二、预算收支情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、主要职责职能

六、名词解释

七、附件

1.部门收支总表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(分类)

5.基本支出预算明细表-工资福利支出

6.基本支出预算明细表-商品和服务支出

7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算拨款支出表

10.2019年市本级一般公共预算基本支出预算表

11.一般公共预算基本支出情况表

12.一般公共预算拨款工资福利支出预算表

13.一般公共预算拨款公用支出预算表

14.一般公共预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表

15.政府性基金支出预算表

16.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

17.经费拨款支出预算表

18.项目支出总体情况表

19.一般公共预算"三公"经费支出表          

20.2019年市本级政府采购预算

21.项目绩效目标申报表

22.2019年度专项资金绩效目标申报表

23.整体支出绩效目标表

 

 

    









一、单位机构、人员情况

我单位现有7个职能科室和0个事业机构,全部纳入2019年部门预算编制范围。行政事业编制人员22名,实际在职人员20名。

 二、预算收支情况

(一)收入预算,2019年年初预算数1259.73万元,其中,一般公共预算拨款299.73万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入960.00万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加91.61万元

  (二)支出预算,2019年年初预算数1259.73万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业89.00万元,卫生健康支出1148.35万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水0万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障22.38万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加91.61万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入299.73万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为219.73万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为80.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。核酸检测项目支出20万元,临床用血调价补助项目支出60万元,设备更新项目支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款21.00万元,比2018年预算增加-62.00万元,增长-74.70%

2."三公"经费预算

"三公"经费增减变化情况分析:2019年"三公"经费预算1.00万元,比上年预算数1.00万元增长0%,其中:因公出国(境)费增长0%,公务接待费增长0%,公务用车运行维护费增长0%,公务用车购置费增长0%。

3.政府采购情况

2019年政府采购预算总额570.00万元,其中,政府采购货物预算570.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

4.国有资产占用情况

截至2018年底,共有车辆5辆,其中一般公务用车1辆,价值50万元以上设备3台(套),价值100万元以上设备3台(套)。

5.预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1259.73 万元,其中基本支出 1064.73万元,项目支出 195.00万元。

五、主要职责职能

1.满足不断增长的全市医疗机构医疗急救用血;

2.采集、检测(含核酸检测)、制备、供应全血及成分血;

3.开展输血相关的技术服务。

六、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2."三公"经费:纳入省财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 七、附件:

市中心血站2019年预算公开

 注:因无相关收入或支出,附件表14、表15、表16、表21、表22全为空表。


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