附件1

2021年度张家界市计划生育协会

整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号），推动我市全面实施预算绩效管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，按照《张家界市财政局关于开展2021年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》（张财绩〔2022〕1号）的要求。张家界市计划生育协会按照部门整体支出绩效评价的内容，对本单位的各项支出及预算执行情况等进行了认真分析，现自评如下：

一、基本情况

张家界市计划生育协会是参照公务员管理财政全额拨款的事业单位，主管部门是市卫生和健康委员会。编制11人，在职12人，编制数和2021年实际在职人数控制在109﹪。市计划生育协会的主要职能是：

（一）协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规和政策。

（二）开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实现计划生育的能力和水平。

（三）拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大计划生育群众和计划生育家庭谋福祉。

（四）推进人口和计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

（五）承办市委、市人民政府和省计划生育协会、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

2021年我单位度整体支出绩效目标是：完成习总书记对计划生育协会的宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进等六大工作职能要求

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出225.02万元，主要开支明细是个人员工资及社会保障经费219.42万元；2、日常公用经费5.6万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出79.96万元，(属基本支出以外的项目支出)。主要开支是：印刷费6.4万元、邮电费0.2万元、差旅费2万元、委托业务费1.26万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用9.64万元、其他商品和服务支出40.01万元、生活补助0.05万元、资本性支出18.61万元。工作重点主要是救助贫困计生母亲、计划生育村（居）民自治、计划生育"三结合"项目实施、为育龄妇女免费进行健康检查、帮助计生特困家庭发展生产、开展计划生育系列保险等工作。主要工作支出涉及到创办计划生育（村）居民自治示范点、会员之家示范点、计划生育"三结合"项目资金配套、在计划生育协会’5.29"会员活动日进行计划生育知识的宣传、对计划生育特殊家庭发放救助资金、形式多样开展家庭健康促进活动等方面。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2021年，是中国共产党成立100周年，也是加快推进地方计生协改革之年。张家界市计生协围绕开展党史教育、宣传帮扶、健康教育、系列保险等服务活动，充分发挥党和政府联系广大群众和计生家庭的桥梁纽带作用，各项工作取得了一定的成绩。市计生协会党支部认真组织学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记视察湖南讲话和省委十一届十二次全会、省第十二次党代会议精神。认真开展"学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行"的专题学习研讨大会。完成了 8个"我为群众办实事"项目，开展了 3 次"我为群众办实事"的大型实践活动。通过学习党史教育，真正提高了广大群众的获得感、幸福感、安全感。一是以项目救助贫困母亲家庭。积极争取省"三结合"及计生家庭创业贷款贴息项目支持。今年省协会加大项目扶助力度，全市共获得项目资金40万元，按照要求，所有资金已全部拨付至项目点。

二是积极落实特扶家庭的住院护理补贴及健康保险工作。我市共为 260名因患重病大病住院的计生特殊困难家庭 补助33.18万元，人均1276元。按照要求，全市全部落实"一卡通"发放。全市购买计划生育意外伤害保险257.66万元 ，理赔金额 157.9万元，理赔率61.3%。

三是节假日走访慰问。2021年春节对部分特别困难的计划生育特殊家庭（独生子女死亡、伤残家庭和计划生育手术并发症对象）、特别困难的独生子女户及两女结扎户、突遭天灾人祸的基层计生协会工作人员进行慰问。共计走访慰问对象 642人，慰问资金及物资达25.2万元。

四是形式多样开展家庭健康促进活动工作

4月22日，由市卫健委、市计生协、市妇联、市妇幼中心联合组织的"科学育儿·孕育新生"公益健康促进示范活动在永定区阳湖坪街道新园区社区和田家台社区举行。7月12日，张家界市卫健委、市计生协在市人民广场举行"关注口腔健康，品味老年幸福"为主题的老年健康宣传活动，向广大市民宣讲老年健康知识，发放宣传资料，增强广大老年市民健康意识和知识，增强老年人自我保健能力。11月15日由张家界市卫健委、市计生协主办，桑植县卫健局、县计生协承办家庭健康桑植行暨"敬老月"在桑植县瑞塔铺镇东旺坪村开展。市、县干部群众600余人参加本次活动。通过发布《张家界市家庭健康公约》及对瑞塔铺镇东旺坪村13户"健康之星家庭"授牌。发放"关爱、敬老、助残、助学"资金共计31600元。免费制作发放家庭健康干预工具共计500余份，折合资金2万余元，各种宣传资料1000余份。区县协会积极开展家庭健康知识讲座、培训，得到家长孩子及群众的高度好评。

五是不断强化宣传教育，积极开展"5.29"活动

2021年是中国共产党成立100周年，是中国计生协成立41周年纪念日，也是计生协第23个"会员活动日"。张家界市计生协认真贯彻落实国家和省计生协精神，围绕"学党史 办实事 促健康"主题，充分发挥党和政府联系广大育龄群众和计生家庭的桥梁纽带作用，与开展党史学习教育、推进计生协改革、服务乡村振兴有机结合，扎实开展"5.29会员活动日"宣传教育活动。全市各级协会开展了形式多样的会员活动。据统计，在"5.29"活动日宣传期间，发放计划生育各类宣传资料14000余份，避孕药具2000余份，文艺演出396场，各类生育健康咨询4500余人次，5.29活动将文明风尚、婚育新风、家庭美德的理念和优生优育、生殖健康、预防性病、艾滋病等健康知识送到了会员、群众手中，进一步促进了她们观念的改变和知识的丰富，活动期间在省市县媒体、电视台、报社采用的稿件27篇。

七、存在的问题及原因分析

单位项目资金的管理制度不是很完善，在实际工作中有待进一步完善相关制度。由于资金有限，没有给区县配套足够的项目资金，以至于社会和经济效益不是很理想；对项目的后续跟进不及时不主动，在项目的实施过程中，缺少监督管理，项目的管理水平有待加强，在今后的工作中努力提高项目的经济效益。

八、下一步改进措施

（一）坚持统筹发展与安全，在高度警惕防范债务风险上展现新作为。

（三）坚持艰苦奋斗、勤俭节约，在贯彻"过紧日子"精神上落实新举措。

（四）坚持以人民为中心，在控制疾病费用上取得新成效。

（五）坚持强化财务制度和财会队伍建设，奋力谱写财务经管工作新篇章。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

在市卫健委门户网站统一公开。

部门整体支出绩效评价基础数据表

说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

部门整体支出绩效自评表

（  2021 年度）